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通过以前年度损益调整科目，报表调整年初未分配利润，其他科目是调整本年的资产负债表吗？还是上年的资产负债表？
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你好，调整的是今年利润表的期初余额。
2023 02/02 11:12
qiqi 
2023 02/02 12:26
前面不是告诉我不要动利润表的吗？
郭老师 
2023 02/02 12:28
以前年度损益调整，调整的是以前年度的，之前年度的不用修改，你动的是今年的2023年的。没有让你动利润表，利润表哪里有起初余额？
qiqi
2023 02/02 12:34
你好，这个截图回答的还是没有明白
郭老师
2023 02/02 12:37
调整的是资产负表，我打错了期初余额。2023年做的调整的是2023年的期初余额。
qiqi
2023 02/02 12:48
你好，我调的是20年的账，也是只需要动23年的起初余额是吧？那23年的起初余额不就和22年的期末余额不一样了吗？
郭老师
2023 02/02 12:52
以前年度损益调整做到几月份的？
qiqi
2023 02/02 12:55
23年2月份调整的20年的数据
郭老师
2023 02/02 12:56
那就在2023年的资产负债表期初里面调整，
你做了期初调整和2022年期末余额不一致的
qiqi
2023 02/02 12:56
分录里面除了以前年度损益调整不是还有别的科目吗，调整本年资产负债表吗？
郭老师
2023 02/02 12:57
你做的是什么业务的，需要看具体的业务。
qiqi
2023 02/02 13:06
借:以前年度损益调整 300 贷:累计折旧300借:应交税费-应交所得税75贷:以前年度损益调整75借:利润分配-未分配利润225贷:以前年度损益调整225
这个业务怎么看？怎么看除了以前年度损益调整以外的科目调整哪年的资产负债表？
郭老师
2023 02/02 13:07
你好，调整累计折旧
应交税费。
qiqi
2023 02/02 18:38
你好，调整累计折旧 应交税费。老师说的这个是调整哪年的？
qiqi
2023 02/02 18:39
你做的是什么业务的，需要看具体的业务。这个可以举几个例子解释一下吗？
郭老师
2023 02/02 18:40
调整的是2023年的期初
累计折旧和应交税费的余额。
郭老师
2023 02/02 18:40
按照你上面的政策，累计折旧期末余额增加300，
减少应交税费企业所得税增加75
qiqi
2023 02/02 19:20
老师好。调整的是2023年的期初 累计折旧和应交税费的余额。你说的意思是不是未分配利润调整23年期初，累计折旧和应交税费也是调整23年期初余额？23年期初和22年期末不一致没有关系,是这个意思吧？
郭老师
2023 02/02 19:29
是的
是的
是的
是的
qiqi
2023 02/02 19:33
老师好，还有一个问题
郭老师
2023 02/02 19:34
不好意思，我收不到图片，
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