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补做了一个收入，然后重新交税了，这分录怎么做，重新以后之前交的退回来了，
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你好，这个是几月份的收入？
2023 02/02 14:22
郭老师 
2023 02/02 14:22
比如你之前交了100，现在又增加了四十一共需要交140，现在你交了140，也就是一共交了二百四是吗？
羊羊羊 
2023 02/02 14:22
去年3月份，
郭老师
2023 02/02 14:23
借应收账款，贷以前年度损益调整应交税费，
借以前年度损益调整
贷利润分配，未分配利润汇算清缴的收入纳税调增。
羊羊羊
2023 02/02 14:26
收入已经申报了，更改了报表在3月份改的，现在是税款之前交了1532然后我打印票的时候显示退回来1532，然后又交了3w左右的税
郭老师
2023 02/02 14:27
借应交税费、应交增值税，贷银行存款。小规模的做这个如果是一般纳税人的借应交税费，未交增值税，贷银行存款。
郭老师
2023 02/02 14:27
退回来的，做缴纳的，相反分录就可以的。
羊羊羊
2023 02/02 14:32
滞纳金直接走营业外支出吗
羊羊羊
2023 02/02 14:32
滞纳金直接走营业外支出吗
郭老师
2023 02/02 14:33
你好是的，是这么做的。
羊羊羊
2023 02/02 14:39
应该怎么做呢？分录
郭老师
2023 02/02 14:40
借营业外支出，滞纳金，贷银行存款。
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