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报增值税的资料（二）待认证进项税额那个地方什么时候需要填，上个月有没勾选的进项做账的时候做的待认证进项税额要填吗
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你好，不需要填写的。这里是福辅导期纳税人或者是选择退税勾选需要填写的。
2023 02/03 09:07
郭老师 
2023 02/03 09:07
没有勾选的这些发票不用填写附表二。
m62157888 
2023 02/03 09:09
哦哦谢谢
郭老师
2023 02/03 09:09
不用客气，工作愉快。
m62157888
2023 02/03 09:10
那有进项税转出是不是就要填这个（二）里
郭老师
2023 02/03 09:11
他这个是不允许抵扣的，比如对方给你开了付出发票，你之前的发票已经抵扣了。或者是福利费、招待费免税对应的这些不允许抵扣。
m62157888
2023 02/03 09:12
对对，就是福利的要转出去
郭老师
2023 02/03 09:13
你好，那就需要在这里面填写。
m62157888
2023 02/03 09:15
上个月忘记点反写监控了怎么办 可以现在点吗
郭老师
2023 02/03 09:17
你看一下开票截止时间是几月份。
m62157888
2023 02/03 09:18
2月15号
郭老师
2023 02/03 09:20
那就不影响的，你这个月上报汇总反写监控就可以的，这个月需要报税的吗？不报税的话不用报税，上报汇总反写监控。
m62157888
2023 02/03 09:22
需要报税，那就不用点反写监控了吗，直接上报汇总再去报税吗
郭老师
2023 02/03 09:22
是的是的，是这么做。
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