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问题已解决
老师，我们原来的帐是代账做的，我们是运输公司，车辆都是入的固定资产，有卖掉的车，都没有做账务处理，我现在要怎么办？
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需要现在补上的，借银行
贷固定资产清理
应交税费
借固定资产清理
累计折旧，
贷固定资产，然后把固定资产清理余额结转到利润分配未分配利润。
2023 02/03 16:50
84784963 
2023 02/03 17:31
去年的就不调了，是吧
郭老师 
2023 02/03 17:32
对的，是的，是这么做的。
84784963
2023 02/03 17:38
以前年度卖的，也不调整吗？
郭老师
2023 02/03 17:40
你能调整了吗？能调整的最好调整，比如你在十月份处置的，十月份就要做账务处理，做这个。
郭老师
2023 02/03 17:40
你的纳税义务在十月份。
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