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转让公司代持的股权，产生个个税，公司代缴 如何记账
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您好，作为应交税费 贷方其他应付款
2023 02/04 10:33
黄小邪 
2023 02/04 10:43
可以具体解释下吗
小锁老师 
2023 02/04 10:45
您好，是这样的，这不是产生个税了吗，咱们要代缴这个，不能做为费用，只能是往来款
黄小邪
2023 02/04 10:53
那这个往来款 挂着该股东，这个往来是一直平不了吗
就好比：
1.个人A以5000万的价格将自己持有的4000万甲公司股权转让给B公司，此时甲公司代交个税200万，此时甲乙公司各如何记账呀
小锁老师
2023 02/04 10:54
借 应交税费 应交个人所得税 贷 其他应付款 借 其他应付款 贷 银行存款
黄小邪
2023 02/04 11:11
老师 排除个税后 其他的账务处理可以再提供一下吗 甲公司跟乙公司
小锁老师
2023 02/04 11:12
你说的转股的是吧
黄小邪
2023 02/04 11:13
嗯嗯 是的 老师
小锁老师
2023 02/04 11:16
甲方 借 实收资本 贷 银行存款 然后另外是 借 银行 贷 长投
黄小邪
2023 02/04 11:22
B公司实际支付5000万，购买了个人A的4000万股权，那此时甲公司实际账面只有4000万的股权，，，甲公司帐面处理的时候也是根据这5000万处理吗
小锁老师
2023 02/04 11:23
嗯对是这个意思的
黄小邪
2023 02/04 13:33
好的 谢谢老师
黄小邪
2023 02/04 13:33
好的 谢谢老师
小锁老师
2023 02/04 13:51
不客气的，祝您开心
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