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我们单位1月份发的年终奖，12月份没做计提，想问1月份账如何做账啊？个税要不要1月份工资一起申报，12月份账已经结账了，税务和报表我都已申报了，要怎么调整啊，借：管理费用，贷：应付职工薪酬；借：应付职工薪酬，贷：银行存款，这样做可以吗？
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你好，你做这个管理费用，如果抵扣2023年的所得税，可以这么。
2023 02/04 14:34
郭老师 
2023 02/04 14:34
发工资的次月申报个税，可以单独申报，也可以合并到工资薪金，哪个教师少按照哪个来。
84784964 
2023 02/04 14:37
12月份和1月份都加，我没有听懂什么意思
84784964
2023 02/04 14:38
那12月账就不做计提了，做到1月份账，算2023年费用，这样也可以吧
郭老师
2023 02/04 14:42
可以的，可以这么做的。12月份没做，你做到了一月份做到了，一月份的管理费用里的话，影响你一月份的利润，不影响你去年的。
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