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发现9月漏了2万的工资费用没有计提做账，现在1月怎么处理？汇算的时候这2万又怎么办
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借：利润分配
贷：应付职工薪酬
2023 02/04 15:02
84784961 
2023 02/04 15:06
我另一个10月又多计提了2万，那就是反方向做就行了是吧，另外我们是企业准则，用以前年度损益替代科目中的利润分配就行了是吧
家权老师 
2023 02/04 15:11
是的，就是你说那样做
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