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这个月冲红了2017年的收入 跟税务局协商了直接冲减本期收入 这个月冲开了发票 并且把收入差额退回给对方了现在正数发票应该怎么做？2017年做的分录是 借：银行 正数 贷：主营业务收入 正数 销项税 正数 这个月冲红做的分录是 借：银行 负数 贷：主营业务收入 负数 销项税 负数
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您好，正数发票，就做确认收入的分录的呢。
2023 02/06 11:12
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老师，销售退回的分录怎么做，如果我做相反分录冲减主营业务收入，那金额应该是正数还是负数
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请问老师，2月开了专票已收到款，3月冲红重开，2月的发票二、三联需要收回吗，
2月开票
借：应收
贷：主营收入
销项
借：银存
贷：应收
3月冲红
借：应收（负数）
贷：主营收入（负数）
销项（负数）
重开
借；应收（正数）
贷：主营收入（正数）
销项（正数）
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老师您好，公司今年没有开任何正数发票，但是给客户开了一张销项负数发票，我这个该怎么做分录？直接做收入负数吗？
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这月销项多进项少，然后交太多税了，然后这样做一个未开票收入负数，次月再做一个正数冲回来可以操作吗
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权责发生制制，一般纳税人，六月份收到a公司款项，我们已做收入借银存，贷主营业务收入，销项税。现在八月份，对方要求我们开发票，我是不是该把六月份做的分录红冲，借银存负数，贷主营业务收入负数，然后做一个这个月的收入正数借银存正数贷主营业务收入，销项税正数？这样就可以吧。刚刚有个老师给我解答是说借主营业务收入，贷银存，借应收账款，贷主营业务收入。借应交税费（未交增值税），贷应交税费销项税。借银存贷应收账款。怎么就多出了未交增值税和应收账款这两个科目，我不理解，这样的话未交增值税不是没有消掉一直有余额显示了吗
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