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问题已解决
我在做合并报表，然后盈余公积这块抵消的不太对，就是 少抵了，想问一下该怎么处理
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您好！我之前发现这种情况就是把错的冲回，重新按正确的金额抵销哦
2023 02/06 14:30
廖君老师 
2023 02/06 14:33
您好！是长期股权投资项目与子公司所有者权益项目的抵销吗？
借：股本
资本公积
其他综合收益
盈余公积
年末未分配利润
商誉
贷：长期股权投资
少数股东权益
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