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老师，我22年有一笔工资97000，奖金10100忘记计提了，23年1月发现了，怎么办 我这边是村里做账，没有未分配利润，只有未分配收益，收益分配，各项分配，公积公益金提取、应付福利费提取、外来投资分利、农户分配，其他分配 我就是只做了发放，没有计提 结转了
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你好 ；补做计提处理的 ； 你是什么准则； 好判断科目
2023 02/06 15:24
84785016 
2023 02/06 15:29
我也是刚接手，我不太懂 之前计提：借干部报酬，贷应付工资，应付奖金
meizi老师 
2023 02/06 15:33
你好； 你12月结账了是吗
84785016
2023 02/06 15:38
是的 是的 是的
84785016
2023 02/06 15:40
我们不是企业，不需要报税什么的。就是代理做村里的账，科目比企业的少
84785016
2023 02/06 15:41
然后那个97000的工资其实是村里人员离职补贴
meizi老师
2023 02/06 15:57
你好； 那你就摘要写清楚 ；按照你实际的 补计提的金额来做 分录即可
84785016
2023 02/06 16:03
我现在就是分录不知道怎么写？
meizi老师
2023 02/06 16:11
你好； 你用的什么准则的
84785016
2023 02/06 16:13
我也是刚接手，我不太懂 之前计提：借干部报酬，贷应付工资，应付奖金 我们不是企业，不需要报税什么的。就是代理做村里的账，科目比企业的少
meizi老师
2023 02/06 16:17
你好； 去看看 你们用的什么准则； 才好判断科目 ；
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