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问题已解决
老师，20年底对方给开的材料票，票一直在业务手里，付款时做的预付，已经认证了，那现在应该怎么做呢？
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你好
借：原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：应付账款
2023 02/06 15:26
邹老师 
2023 02/06 15:26
你好
借：原材料 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：预付账款（更正）
我要好好的 
2023 02/06 17:40
老师这个是30万，那后期也是可以这样做账吗？这个票跨了挺长时间
邹老师
2023 02/06 17:40
你好，是的，是可以的
我要好好的
2023 02/06 20:56
老师买的是库存商品，也是这样的做是吧
邹老师
2023 02/06 20:57
你好，买的是库存商品
借：库存商品 ，应交税费—应交增值税（进项税额）， 贷：预付账款
我要好好的
2023 02/06 20:57
那不会存在跨年什么的这些问题吗？
邹老师
2023 02/06 20:58
你好，跨年也是补做入账处理啊
我要好好的
2023 02/06 20:59
噢好的谢谢老师！心里一直担心，怕有问题，这么久了还没入账，听老师解答就踏实了！
邹老师
2023 02/06 21:00
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
我要好好的
2023 02/06 21:00
老师解答的非常好，非常耐心，感谢！
邹老师
2023 02/06 21:01
祝你学习愉快，工作顺利！
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