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去年暂估费用1万，今年收到普票8500元。账务知道怎么处理，就是这差的1500账务怎么处理？
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你好，先 冲销暂估的分录，然后根据发票再做相应的分录
2023 02/08 09:45
84784978 
2023 02/08 09:50
差的1500分录不知道该怎么做
邹老师 
2023 02/08 09:51
你好，先 冲销暂估的分录，然后根据发票再做相应的分录
这样自然就体现了1500的差额，而不需要针对1500特地做分录啊
84784978
2023 02/08 09:54
对有红字1500，账务这不用管吗？不用做科目调整吗结转未分配利润
邹老师
2023 02/08 09:55
你好，先 冲销暂估的分录，然后根据发票再做相应的分录
当然需要把损益科目，结转到 利润分配—未分配利润啊
84784978
2023 02/08 09:59
我的意思是这1500分录怎么写
邹老师
2023 02/08 10:00
请仔细看我回复的内容
84784978
2023 02/08 10:17
哦好的谢谢您
邹老师
2023 02/08 10:17
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。
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