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1月增值税申报表32栏期末未缴税额有余额，但是检查了上年12月申报表没有问题，这个余额怎么来算的，这个余额需要缴款吗
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你好； 你上期1月时候 是否有少缴纳了税费 ； 你去看看 12月的申报表数据
2023 02/08 09:50
中级 
2023 02/08 09:55
所属期12月
meizi老师 
2023 02/08 09:56
你有金额没有缴纳； 你1月缴纳了吗 ？
中级
2023 02/08 09:57
所属期1月
中级
2023 02/08 09:58
我现在申报1月的，然后看到期末未缴税额有余额，有点疑惑，还没有申报
meizi老师
2023 02/08 09:58
你先去看看你这个24万多的金额怎么来的 ； 自查下 ； 看是不是系统 自动出来的； 看你是否有发生
中级
2023 02/08 09:58
2023.1月缴纳12月税款，是全部缴纳了的
meizi老师
2023 02/08 09:59
你好； 如果全部都缴纳了。 系统还提示有未交金额； 找税务局处理下系统的金额
中级
2023 02/08 10:05
即征即退-期初未缴税额有个7172.50是为什么啊
meizi老师
2023 02/08 10:06
你好； 第25行：“期初未缴税额（多缴为负数）”是你上月申报表的24行“应纳税额合计”，一般情况下应与第30行本月“本期缴纳上期应纳税额”一致。
中级
2023 02/08 10:08
我说的是申报表不是有个即征即退项目吗，哪里25栏有余额是为啥啊
meizi老师
2023 02/08 10:10
你好； 意思是先让你去核对下 ；我说的这几个栏次是不是对的； 如果是对的 ； 如果你有即征即退的 业务； 那么在去核对你 的金额 是否 与你实际一致 ； 正常来说 如果你报的数据 和你实际一致； 不会 说 申报表里面有 其他金额提示的； 比如 未交金额
中级
2023 02/08 10:13
我算了下，我这个月申报的报表25栏2,447,079.25=上个月24栏2454251.5-即征即退25栏7172.25元；就是不晓得这个即征即退25栏有余额代表的是啥
meizi老师
2023 02/08 10:17
这个是期初未交的金额哈 ； 你去看看你自己账上数据 是否有 即征即退这个金额体现
中级
2023 02/08 10:24
我是刚来的，我排查了前4年的申报表都有即征即退25栏都是-7172.25元
meizi老师
2023 02/08 10:25
你好 ； 找税务局问下； 这个金额是否可以处理掉 ；
中级
2023 02/08 10:29
老师，我们实际上已经不符合小型微利企业的认定标准了，但是申报表上还是小型微利企业，附加税减半征收，这个没有影响吧
meizi老师
2023 02/08 10:30
你好 ； 不符合的话； 后期你不能享受减半的；到时你还得考虑补税的
中级
2023 02/08 10:32
2022年的企业所得税
meizi老师
2023 02/08 10:33
你好； 你 不满足小微了。 就不要去减半哈
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