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老师，去年我们做了一笔无票收入，借 银行存款 贷主营业务收入 今年1月补开发票了，怎么做账务处理呢
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同学你好
借应收负数
贷主营业务收入负数
贷销项负数
然后再做发票的分录
借应收
贷主营业务收入
贷销项
这样
2023 02/08 10:43
84784956 
2023 02/08 10:51
老师，是上年度收的钱呀，今年开的发票不用做以前年度损益调整吗
朴老师 
2023 02/08 10:54
同学你好
对的
这样不影响去年的损益也不影响今年的损益
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