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老师,想请问一下,小规模在2月份升为一般纳税人,但在1月份还是小规模时开出了一些普票,税局现在叫我做小规模增值税申报,我普通开具是1%税率的,但在增值税申报表中没有1%的税率栏让我填写

84785046| 提问时间:2023 02/08 17:03
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,不到10万的在第十栏里面填写,然后免税的税额按照10万乘以3%就可以的。
2023 02/08 17:04
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