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我家是小规模，今年让补开专票，今年是1%去年做了无票收入，今年对方让补开专票，怎么做账呢去年是免税的，借：银行存款 10万 贷：主营业务收入 10万
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借：未分配利润 贷：应交税费-应交增值税
2023 02/09 15:31
84784985 
2023 02/09 15:44
老师，这样做那23年利润表里没有这10万收入，发票汇总里有10万收入，电子税务局里也有这10万收入，那么季度报税时利润表里的收入和电子税务局里的收入对不上啊
文文老师 
2023 02/09 15:55
是的，能合理解释。
另外汇算时，按调整后的收入填报。
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