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问题已解决
老师，有个问题想咨询您，就是我们企业在小规模企业3%减按1%缴纳增值税政策下来之前开具了3%和免税发票，现在我在金蝶入账时是按票面税费入账，还是按1%税费入账呢？
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你好，按照票面的来做就可以的。
2023 02/10 09:52
84785009 
2023 02/10 09:56
那期末跟申报不一样怎么处理呢
郭老师 
2023 02/10 09:57
你好，你需要交税的吗？如果你不需要交税的话，应该是一样的。
郭老师
2023 02/10 09:57
不过是有一个免税的税额，你单位没有做。
84785009
2023 02/10 09:58
关键现在超了30万元
郭老师
2023 02/10 09:59
你好，那3%的减免的2%，到时候你做到营业外收入1%的正常交税就可以的，
然后免税的发票借营业外支出贷应交税费。
84785009
2023 02/10 14:26
老师，忘了摘要些什么呀？
郭老师
2023 02/10 14:28
减免2%的增值税
缴纳增值税。
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