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其他应收款的账面余额低于真实的账目，可能之前财务做错账了，这个应该怎么处理呢
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你好，借其他应收款，贷利润分配未分配利润。
2023 02/10 18:06
84784982 
2023 02/10 21:43
这个是正确的处理方法对么？还有其他处理方法吗？
郭老师 
2023 02/10 21:44
看一下哪笔业务多做了，或者是少做。
84784982
2023 02/10 21:45
原来没有做二级科目，已经很难找了
郭老师
2023 02/10 21:46
没有其他的方法，你做其他的方法的话，其他的科目就有余额了，你还得调整其他的科目
84784982
2023 02/10 21:48
我们是贸易公司，存在库存商品，按照开票入库和结转成本，那么面临一个问题，就是库存商品和实际库存是有差额的
郭老师
2023 02/10 21:49
库存的做盘亏盘盈
84784982
2023 02/10 21:49
账面比实际库存金额小，这个怎么调整呢
郭老师
2023 02/10 21:50
那你是库存商品少做了入库吗
你看下和供应商的往来
应付和预付这个余额对不对。
84784982
2023 02/10 22:11
老师，进项税额100，销项税额110，期末结转全部结转到应交税费-未交增值税里面对吧？缴纳税金的时候，借：应交税金-已交税金 贷：应交税金-未交增值税，这样是正确的吧？
郭老师
2023 02/10 22:28
正规的应该是结转到转出未交增值税
你们是当月缴纳当月的吗？当月缴纳当月的才用已交税金。
郭老师
2023 02/10 22:29
借应交税费应交增值税销项
贷应交税费应交增值税转出未交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税
贷应交税费应交增值税进项
需要交增值税
借应交税费应交增值税转出未交增值税，
贷应交税费，未交增值税。
84784982
2023 02/10 22:38
次月缴纳，2月报1月数据，2月缴纳，借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）
贷：应交税费-未交增值税 ，借：应交税费-未交增值税
贷：银行存款
郭老师
2023 02/10 22:43
你好
对的
是什么做的
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