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问题已解决
去年年底暂估借管理费用 。本月收到票，这笔冲减分录和费用怎么写分录
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同学，你好
之前分录发一下
2023 02/11 16:06
Crooked_ 
2023 02/11 16:07
借管理费用5万
贷暂估5万
小菲老师 
2023 02/11 16:08
同学，你好
借管理费用-5万
贷暂估-5万
借：管理费用
贷：应付账款
Crooked_
2023 02/11 16:10
不太明白老师的意思，冲红去年分录和新分录怎么写
小菲老师
2023 02/11 16:12
同学，你好
冲之前分录
借管理费用-5万
贷暂估-5万
现在重新做
借：管理费用
贷：应付账款
Crooked_
2023 02/11 16:13
跨年不用通过以前年度损益调整科目吗
小菲老师
2023 02/11 16:13
同学，你好
不需要的，因为你这一正一负，抵消了
Crooked_
2023 02/11 16:14
如果收到的金额大于5万，是不是要调整所得税，这个分录又怎么写
小菲老师
2023 02/11 16:16
同学，你好
不用，一般不需要的，除非金额很重大
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