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问题已解决
老师好，我想问一下，一年一签的技术服务合同的印花税要怎么申报，我们是按次申报的，合同没有固定金额，之前是根据每个月的发生额申报的
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你好，那你就根据你确认收入的，还有你的成本，当月申报当月的。
2023 02/14 19:15
67629262 
2023 02/14 20:00
那税款所属期怎么填啊？
郭老师 
2023 02/14 20:01
你好，填写当月的当天
67629262
2023 02/14 21:56
就是我哪天申报就按哪天是吗？
郭老师
2023 02/14 22:31
你好对的
是的
是这么做的
67629262
2023 02/15 09:59
那老师，如果我是按给对方的开票金额申报的，那我的申报日期按照什么日期啊？是开票的日期还是申报的日期，或是其他
郭老师
2023 02/15 10:00
你好，你进去系统看一下你能选择的日期吗？他给你开的是一号的，你选择一号就是了。
67629262
2023 02/15 10:10
老师，我这边是开票方，是按我开票的日期申报吗？还是按我申报当天
郭老师
2023 02/15 10:10
可以按照你当天申报的日期啊。
67629262
2023 02/15 13:47
好的，谢谢老师
我还有一个实务问题，想问一下，就是补缴了以前年度的企业所得税和交了滞纳金怎么做账？
郭老师
2023 02/15 13:52
借以前年度损益调整，
贷应交税费、企业所得税、
借应交税费、企业所得税、营业外支出、滞纳金贷，银行存款
借，利润分配、未分配利润贷，以前年度损益调整。
67629262
2023 02/15 14:20
利润分配-未分配利润是当期做吗？
郭老师
2023 02/15 14:22
对的，是的，是怎么做的？
67629262
2023 02/15 16:08
借：利润分配 12436
贷：以前年度损益调整 12436
郭老师
2023 02/15 16:08
好具体的什么问题的。
67629262
2023 02/15 16:23
好的，谢谢老师
郭老师
2023 02/15 16:25
不用客气，工作愉快。
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