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老师，1月份银行存款付房租10500元，其中3500元是12月份房租，3500元是1月份房租，3500元是2月份房租，请问分录怎么写，谢谢
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哦，那去年12月份儿怎么做的。
2023 02/15 08:47
最瘦的胖子 
2023 02/15 09:22
去年直接做成成本了，借：主营业务成本，贷：应付账款-房租
郭老师 
2023 02/15 09:24
借应付账款，
贷以前年度损益调整3500，
借以前年度损益调整，贷银行存款3500，
借管理费用，贷银行存款3500，
借预付账款，贷银行存款3500。
最瘦的胖子
2023 02/15 09:25
季度报表，所以12月份是计提房租
郭老师
2023 02/15 09:28
是一个月3500吗？你怎么写的4000多？这个是12月份暂估的吗？
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