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1月份要在金蝶重新新建账。12月的科目余额表是不平的，无法建账，怎么办
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你好
有两种常见的原因，
一种是你生产类科目还没有结转
一种是你直接使用了未分配利润或者以前年度损益调整，或者是你利润表还没有结转过去
2023 02/16 09:55
蓉蓉 
2023 02/16 10:05
我现在是要重新建账，从代li记账接回来，怎么弄
王超老师 
2023 02/16 10:06
那你要查明原因阿，要代理记账那边给你调平阿
蓉蓉
2023 02/16 10:14
没法查，那要从一年半前开始查了，工程量太大了，有办法自己调吗
王超老师
2023 02/16 10:17
那你差额只能是放到未分配利润里面了
蓉蓉
2023 02/16 10:58
麻烦老师帮我看一下这里哪个余额放进未分配未分配利润里
王超老师
2023 02/16 11:00
你这上面都是马赛克阿，我看不清阿
蓉蓉
2023 02/16 13:40
不好意思，麻烦现在帮我看看
王超老师
2023 02/16 13:43
还有资产负债表，麻烦提供一下
蓉蓉
2023 02/16 13:48
好的，12月的资产负债表在这，我现在要建1月份的账套
王超老师
2023 02/16 13:52
我刚才核对了一下数据，你这个账是平的阿
蓉蓉
2023 02/16 14:00
科目余表是不平的啊。我初始化也是通不过的。建不了账
王超老师
2023 02/16 14:03
这个是你是生产成本科目还没有结转造成的
你要做一笔
借：库存商品
贷：生产成本
蓉蓉
2023 02/16 15:28
12月份的账已经结账了怎么办？
王超老师
2023 02/16 15:29
你这个要反结账回去处理的
蓉蓉
2023 02/16 16:11
账套都不在我这，怎么办
王超老师
2023 02/16 16:13
那你电话给我一个，我向对方要
蓉蓉
2023 02/16 17:23
向对方要？啥意思？
蓉蓉
2023 02/16 17:24
我刚发给你的就是12月的科目余额表？他们发来的电子档
王超老师
2023 02/16 17:24
？
你不是说账套不在你这边吗
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