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问题已解决
我们只有两种产品，一种自制一种外购，刚开始也没有分，就把外购来的入到了自制产品中，结转销售产品的时候都是从自制产品里面转的，后来把自制和外购分开了，自制中还剩一点外购，12月结转销售 成本的时候应该把自制中剩余外购的减掉再从其余的从外购中结转，可是12月直接从自制中转了全部的，这就导致自制的多转了，外购的少转，这个月结转销售成本的时候怎么调？
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同学你好
冲减多转的
补结转少转的
2023 02/16 14:09
67558078 
2023 02/16 14:10
具体怎么做呐？
朴老师 
2023 02/16 14:11
同学你好原分录负数红冲多结转的
然后再做蓝字分录补结转少结转的
67558078
2023 02/16 14:13
跨年了要怎么转？
朴老师
2023 02/16 14:16
同学你好
金额不大的就不用做跨年调整
67558078
2023 02/16 14:22
金额，，，60几万
朴老师
2023 02/16 14:26
同学你好
那你得做跨年调整
用以前年度损益调整
然后最后以前年度损益调整的余额结转到利润分配未分配利润
67558078
2023 02/16 14:28
没有以前年度损益调整，利润分配调具体分录怎么做？
朴老师
2023 02/16 14:37
同学你好
那就直接借利润分配未分配利润
贷库存商品
冲减的是
借库存商品
贷利润分配未分配利润
67558078
2023 02/16 15:14
还是有点蒙，假如自制多转数是10，外购少转12，借利润分配未分配利润12贷库存商品外购12 借库存商品10贷利润分配未分配利润10，，是这样么？
朴老师
2023 02/16 15:19
同学你好
对的
是这样的哦
67558078
2023 02/16 15:21
这样调整了第四季度提交到税务系统的报表要改么?
朴老师
2023 02/16 15:29
同学你好
这个可以的哦
67558078
2023 02/16 15:32
先不改等三月的时候上传当季的报表可以么？
朴老师
2023 02/16 15:37
同学你好
这个可以的哦
67558078
2023 02/16 15:43
要是不改报表会导致报表和实际不一致么，能具体说说原理么
朴老师
2023 02/16 15:49
同学你好
做跨年调整的就可以
报表不一致正常
67558078
2023 02/16 15:57
这样不会有问题吧？
朴老师
2023 02/16 16:01
同学你好
meishi
这个是正常调整
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