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请问快账系统中年初期初余额对不上上年期末余额数，怎么处理
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你好； 对不上了看下 是不是调整了跨年损益造成的 ；如果是的话； 就是会造成勾稽 有差异的
2023 02/16 14:13
84784970 
2023 02/16 14:23
不是的.是因为跨年账户结转重分类造成的
meizi老师 
2023 02/16 14:24
你好； 意思是重分类造成的吗 ？ 那这个不影响 的 ； 你 做分录调整下即可
84784970
2023 02/16 14:31
因为他是跨年的，做分录的话，我做12月份做也不对 1月份做分录调整的话，只是一月份的数据调整，那个年初数还是对不上上年的年末数
meizi老师
2023 02/16 14:33
你好； 你1月调整的分录吗 ？
84784970
2023 02/16 14:39
一月调不是在一月的数据做调整吗
meizi老师
2023 02/16 14:44
你好； 你应该去12 月去调整的； 你1月调整 ；还是没法 直接改到22年的数据的
84784970
2023 02/16 14:56
12月已经结账了
meizi老师
2023 02/16 15:00
你好；反结账可以处理的 ； 你这样才能22年的数据 保证一致 ； 和你 表格报表一致
84784970
2023 02/16 15:04
他这个是年末的时候才出现这个问题还是月末都会出现？
84784970
2023 02/16 15:05
系统不可以直接调整吗？要人工调整？
meizi老师
2023 02/16 15:10
你好； 系统是直接调整了 ； 你不是说你想账上也和 报表一致吗； 那你账上也调整下科目 就行了。
84784970
2023 02/16 15:43
在12月调还是在1月调？但是12月报表已经申报电子税务局
meizi老师
2023 02/16 15:50
你好； 在12月去调整即可 ；
84784970
2023 02/16 15:54
12月调了数据跟申报的数据不一致了
meizi老师
2023 02/16 16:00
你好； 调增了修改你之前的4季度数据 和报表
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