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问题已解决
麻烦哪位老师解答一下，谢谢。图片里面的是问题
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答您这其他应收款的金额也对不起来。您这个84.9也是个累计数吧。其实您可以把正确的凭证做一遍，然后与当时的凭证一一对应，找出差异点就可以了
2023 02/16 16:00
84784982 
2023 02/16 16:55
那我收到多发的工资，我应该做到哪个科目.我做的借：银行存款，贷：其他应收款
南疆老师 
2023 02/16 17:01
对 如果最后其他应收款还有余额，那应该是工资多计提了，您可以直接调平就可以了
84784982
2023 02/16 17:22
你看老师，我贷方有余额，做：借：应交个人所得税：84.9
南疆老师
2023 02/16 17:27
您做反了，您再捋捋业务，财务是根据业务来的，不能为调账而调账
84784982
2023 02/16 17:59
哪里坐反了 老师老师老师
南疆老师
2023 02/16 18:29
余额不是169.8吗，这不是正好是84.9的2倍，单纯的从数字来看，您这里应该是做反方向了
84784982
2023 02/17 09:36
不是的，我现在冲减个税，做的分录是借：个税 84.9 贷：其他应收款/个人 84.9，这样就变成了169.8，但是个税这块是平的，现在就是其他应收款收到的84.9怎么平账，那这84.9怎么平呢，做到营业外收入可以吗
南疆老师
2023 02/17 09:40
一般情况下不要计入营业外收入，您可以冲减成本也就是对应冲减工人工资
84784982
2023 02/17 09:58
我退了把，退给他把84.9，行吧，账就平掉
南疆老师
2023 02/17 09:59
按原路返回也可以，冲减成本也可以 这两种都行
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