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属于委外供应商承担的次品费，那供应商承担的这部分费用冲减报废！这个发票要怎么开呢
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你是供应商，自己承担了次品费，是这样吗？
2023 02/17 10:11
84784996 
2023 02/17 10:26
我是供应商 要扣减加工商 次品费
84784996
2023 02/17 10:29
比如这样，货款要减去次品费 还有返工费（加工商来的产品不合格，我们进行挑选处理）！发票合同和发票要怎么体现哦
文文老师 
2023 02/17 10:34
让加工商直接按正品开票，退回去的次品不开票
84784996
2023 02/17 10:40
这部分费用冲减报废 具体怎么操作呢
文文老师
2023 02/17 10:54
不需要开票，也没法开发票。将次品退回去，就可以，更简单方便易操作。
文文老师
2023 02/17 10:54
直接按正品开具发票。
文文老师
2023 02/17 10:55
若次品发票也开在正品中了，退回发票，让对方重新开具即可
84784996
2023 02/17 10:59
那这个怎么做能指导下吗 我们领导要求这个
文文老师
2023 02/17 14:27
退回发票，让对方重新开具即可
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