00:10:00
问题已解决
请问一下，我公司2021年有暂估成本30万，2022年汇算清缴补交了这30万的企业所得税，在2022年冲这笔暂估成本，会计分录怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 ； 你这个有30万的成本发生没有； 只是因为没有发票 ； 所以你要调整处理 是吗
2023 02/17 12:00
84785012 
2023 02/17 12:07
2021年做了暂估成本
84785012
2023 02/17 12:08
现在2022年的账上应付账款还是有这30万，要怎么冲回调账？
meizi老师 
2023 02/17 12:08
你好； 那你成本是不是真实的； 如果真实的； 你已经调增了 ； 那么 就不去冲暂估 ； 只需要 调增暂估明细到实际的成本 去即可；
84785012
2023 02/17 12:10
只是做了暂估，后续没有成本票冲回
meizi老师
2023 02/17 12:11
你好； 那也得挂账上数据的 ； 不用去直接冲哈； 你本身就发生了。 明白说的不
84785012
2023 02/17 12:12
如果冲了主营业务成本，2022年利润增加了
meizi老师
2023 02/17 12:12
你好； 我看看之前分录怎么挂的 ； 你既然是真实发生的； 不用直接去冲分录哈
阅读 1013
描述你的问题，直接向老师提问
247
意见反馈
