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问题已解决
老师好，请问下11月开票了，但是2月才拿到票，怎么入账呢？入2022年还是2023年呢
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你好 ； 你是什么业务发生的； 才好判断 ； 22年做成本费用了吗
2023 02/21 10:14
413786 
2023 02/21 10:21
对公账户扣的那种手续费的票。
413786
2023 02/21 10:23
原来扣的时候就做分录，借：财务费用-手续费，贷：yin hang存款-xx
meizi老师 
2023 02/21 10:24
你好； 现在 把发票附在凭证后面； 如果乜有金额差异的 ；入22年
413786
2023 02/21 10:26
原来扣的都是每个月十几笔，每笔4.5元，9元。15元不等，累计了一年才去开票回来的。那票附在哪里好，不用单独做票入账的分录了吗？
meizi老师
2023 02/21 10:27
你好； 累计一起开的； 累计金额和累计发票 是一致吗
413786
2023 02/21 10:45
扣费是2020-2021年的，原来的账套用不了了，所以里面没有关于2022年以前的任何zhang wu 记录
413786
2023 02/21 10:48
相当于现在的zhang tao 没有扣费时做的分录，只有票
meizi老师
2023 02/21 10:53
你好 ； 那你之前做了金额分录没有； 你发票到了； 你账上数据 做的金额 做的对不； 还是说少做了
413786
2023 02/21 11:15
对得上，实际票额跟账上对得上，只是说原来的账上分录明细没有在现在的账套里
meizi老师
2023 02/21 11:19
你好 ； 那你就调整分录即可； 调整下
413786
2023 02/21 11:24
调整分录是怎么样的呢？
meizi老师
2023 02/21 11:26
你好； 红冲之前分录金额； 在按发票做一笔
413786
2023 02/21 11:30
那这样做得吗？原来扣费时借：财务费用-手续费 1500，
贷：yin hang存款-xx 1500
现在票回来直接做：财务费用-手续费 1500
贷：财务费用-手续费 -1500
meizi老师
2023 02/21 11:31
你好 ； 是的； 就是这样来体现的
413786
2023 02/21 11:34
好的，谢谢老师
413786
2023 02/21 11:35
那是做在2022年，还是可以做在2023年呢。票日期是2022年11月
413786
2023 02/21 11:36
但是现在刚拿到
meizi老师
2023 02/21 11:38
你好； 你22年已经做了； 23年收到发票红冲了在做； 就可以了。
413786
2023 02/21 11:54
谢谢老师
meizi老师
2023 02/21 12:02
不客气的； 满意请给予评价
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