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麻烦问一下企业年报里的纳税总额(不含个税),在科目余额表里取数怎么计算的?

84784996| 提问时间:2023 02/22 11:03
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悠然老师01
金牌答疑老师
职称:高级会计师,税务师,资产评估师,注册会计师
学员你好,这要看你的科目怎么设置的,一般是各个税种的核算缴纳的科目的借方发生额
2023 02/22 11:04
84784996
2023 02/22 11:06
我怎么看之前会计报的跟我算的不一样呢!是不是应该是销项税额-进项税额%2b转出未交增值税%2b未交增值税%2b应交城建%2b应交教育附加%2b应交地方教育附加!截图是我们公司设置的科目
悠然老师01
2023 02/22 11:07
未交增值税+应交城建+应交教育附加+应交地方教育附加
84784996
2023 02/22 11:14
直接就是未交增值税取数吗?为什么没有前面的销项-进项%2b转出未交增值税呢
悠然老师01
2023 02/22 11:43
直接就是未交增值税,销项-进项+转出未交增值税就是未交
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