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问题已解决
老师：收到税务发来的图片，这种情况我们改怎么做？
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你好，这里就是提示你购入销售不一致，你们有需开发票的吗？
2023 02/23 09:17
郭老师 
2023 02/23 09:17
还是你的下家虚开发票给你们？
84785038 
2023 02/23 09:39
我们没有虚开，进项有可能是老板买来的 这种情况怎么做？
郭老师
2023 02/23 09:41
你好，那你实际购入的和你老板买的这些发票是不是不相等？
郭老师
2023 02/23 09:41
那你只能跟税务局解释，对方给你开的发票不对
然后你再回复一句，我们这些发票调增不抵扣。
84785038
2023 02/23 09:45
是相符的。。。
郭老师
2023 02/23 09:46
你好，那不对。那你看看你的汰渍洗衣粉，这个洗衣粉你是销售出去的吗？
84785038
2023 02/23 09:48
这个客户是开发票清单的那种，种类复杂出库时不是按照销售发票出的，只是分大类出的库
郭老师
2023 02/23 09:49
啊，那你开的发票有问题了，是这个意思吧。
郭老师
2023 02/23 09:50
正规的应该开明细，具体的明细
实际销售出去的a产品就是开a，不能开B。
84785038
2023 02/23 09:55
如果暂估的话，是否销项发票就没问题了？
郭老师
2023 02/23 09:56
你好，你有销售清单吗？你拿了销售清单的话，申报了无票收入可以啊。
84785038
2023 02/23 10:15
是销售发票开具的清单。出没有进项的发票物品，做暂估是否就没问题？
郭老师
2023 02/23 10:18
对的，是的，你需要提供给税务局那边一个证明。
84785038
2023 02/23 10:32
可是2022年的账没做暂估咋办？
郭老师
2023 02/23 10:37
12月份的增值税你看下还能修改吗？修改不了的话就没法调整
郭老师
2023 02/23 10:37
剩余的对方不要发票，还没有开发票。
84785038
2023 02/23 10:39
增值税表不需要调整吧，是调 财务报表吧
郭老师
2023 02/23 10:39
增值税需要调整，我不是跟你说了吗？申报无票收入啊，如果你账上做了收入，你不申报增值税，那你增值税销售额和所得税的销售额不是不一致了。
84785038
2023 02/23 10:50
账上的收入都已开发票 明白了一点：因为没暂估，所以做无票收入。缴点税是这个意思吧
郭老师
2023 02/23 10:51
对的，是的，是这个意思的。
84785038
2023 02/23 10:52
但是老板一直说他实物有这么多库存，不想缴税
郭老师
2023 02/23 10:56
如果一旦税务局查账的话，你能拿出这些来吗？
84785038
2023 02/23 11:02
老板说库存实物是有的，但是账上没有
郭老师
2023 02/23 11:05
那你们购入的明细有吗？
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