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各位老师，关于用友的问题，请问我2022年计提了盈余公积4万元，可是2023年期初建账后盈余公积却没有这4万元，是哪里处理的有问题啊？是漏做了对应的凭证吗 ？计提时的分录：借：利润分配-提取法定盈余公积 4万元 贷：盈余公积-法定盈余公积 4万元。感谢！
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你好； 你期初录入的数据不对； 去检查下 ； 是不是 年结公式不对的
2023 02/24 16:24
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提取盈余公积是
借利润分配-提取法定盈余公积，
贷盈余公积-法定盈余公积吗？
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年末计提盈余公积借：利润分配-提取法定盈余公积；贷：盈余公积-法定盈余公积，也同时要做一笔借：利润分配-未分配利润
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老师，我去年做的计提盈余公积是这么做的：借：利润分配-未分配利润。贷：盈余公积：法定盈余公积。是不是做错了？是不是应该先借：借：利润分配：提取法定盈余公积，贷：盈余公积：法定盈余公司。然后再结转盈余公积：借利润分配：未分配利润，贷：利润分配-提取法定盈余公积。谢谢老师
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