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老师，我们公司在抖店是按照发货订单金额来确认收入，每笔零点几毛的收入，有抖音补贴，平台服务费，佣金，这个会按照订单签收到账情况按月给我们，我们要给平台开票，但是抖音是每个月的有个汇总收入，跟我们公司按照发货算收入不一致，这个应该怎么做账和交税
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同学你好，你的收入金额肯定会和抖音的不一致，你的金额大于他的
2023 02/24 17:22
70216689 
2023 02/24 17:38
是的老师，我这边按照发货就确认收入的话，比抖音上面的金额多，但是老板说按照已发货来算，我这个要怎么调整呢
胡芳芳老师 
2023 02/24 17:40
平台服务费和佣金也是抖音给你们的吗
70216689
2023 02/24 17:45
平台服务费和佣金不给，会直接在实际到账金额之前就减掉，但是平台可以给我们开票
70216689
2023 02/24 17:46
老师我这个已发货的收入，和每月平台上实际到账的收入有半个月的时间差，我要是交税做主营业务收入，我可以就按照已发货来吗
胡芳芳老师
2023 02/24 17:55
我举个例子，你听一下是不是，一次交易你们发货金额是1元，抖音收你们服务费佣金等3毛，你们实际到手是7毛，7毛中有2毛是抖音给的补贴。
70216689
2023 02/24 18:20
是的，老师，我困惑的点是在于公司想要我们按已发货来，但是我们按照已发货来的话，等这个比钱到账最起码要下个月，等到到账的时候，几千个订单还要从里面剥掉这些费用，这个我们怎么来做账，因为订单是滚动的在确认和到账，没有具体时间点
胡芳芳老师
2023 02/24 20:16
还是用上面那个例子，做账的话，按照发货
借应收账款10*1.13=11.3
贷主营业务收入10
应交税费应交增值税销项税10*0.13=1.3
借银行存款11.3-3*1.06=8.12
销售费用——平台费用佣金3
应交税费应交增值税进项税 3*0.06
贷应收账款10*1.13=11.3
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