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我是不是可以，补贴，扣水电，扣其他，求出来的应发工资89.1万，直接做账，借主营业务成本-劳务费89.1万，贷应付职工薪酬-劳务费89.1万。借应付职工薪酬-劳务费89.1万，贷其他应收款-预支工资3，银行存款86万，应交税费-代收代缴个税XXX。将来交个税：借应交税费-代收代缴个税，贷银行存款。然后用应发工资金额89.1去计提个税
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你好，补贴水电费这个算在应发工资里面的，这个扣除的其他是什么？如果是请假迟到扣款的不算进去。
2023 02/27 09:04
84785029 
2023 02/27 09:52
不是，是他们丢工具的扣款
84785029
2023 02/27 09:53
不知道工资表设计的排版对不对忽然间不会做账了
郭老师 
2023 02/27 09:55
你好，那这个应发工资。应该是扣除扣款还有水电费之前。
84785029
2023 02/27 10:01
应发工资是工时工资%2b补贴， 然后用这个金额去交个税，扣水电费、其他、预支、个税，是后面的，
郭老师
2023 02/27 10:03
你好，你扣除的这个水电费也算到应发工资里面去交个税的。
84785029
2023 02/27 10:06
计提是按着应发工资做金额，那发工资，借应付职工薪酬-劳务费，贷银行存款实发数，应交税费-个人所得税，其他应收款-预支工资，（水电费和扣其他不知道冲什么科目）。。。
郭老师
2023 02/27 10:07
贷其他应付款，个人负担的水电费扣款，
然后你这个水电费需要支付出去，借其他应付款，贷银行存款。
然后这个是什么原因扣款，比如他损坏的是产品，那你购买的产品怎么做的，再冲你这个产品的成本不就可以了。
84785029
2023 02/27 10:08
不太懂回头，冲应付职工薪酬的时候，水电费和其他我用什么科目
郭老师
2023 02/27 10:09
借应付职工薪酬工资，贷其他应付款，个人负担的水电费及其他扣款，这个理解吗？就是发工资的时候少给他发放。
84785029
2023 02/27 10:16
我购买的产品直接是做进主营业务成本-低值易耗品，我就发工资时，贷方冲减主营业务成本-低值易耗品。。。
郭老师
2023 02/27 10:17
对的，是的，是这么做的。
84785029
2023 02/27 10:24
给员工提供的盒饭，做进，主营业务成本-福利费，贷应付职工薪酬-福利费，没问题吧
郭老师
2023 02/27 10:25
可以的，可以这么做的。
84785029
2023 02/27 10:30
那么以后收到房租水费费发票，我咋写？以前是主营业务成本-福利费（房租加水电费）贷应付职工薪酬-福利费。要改成：主营业务成本-福利费（房租费），贷应付职工薪酬-福利费（房租费），其他应付款-水电费，付款时，借应付职工薪酬-福利费（房租费），其他应付款-水电费，贷银行存款？总觉得这不对，借贷不等
郭老师
2023 02/27 10:37
你好，借应付职工薪酬福利费，贷主营业务成本福利费，
借其他应付款，个人承担的水电费、房屋租金，
贷应付职工薪酬福利费。
84785029
2023 02/27 10:55
老师可能是我愚笨，我就是在水电费转不过来了，收了3800的水电费发票，200公司承担，3600扣个人。。。。收到发票且不付款，只是挂账，你看我做的对不对，借主营业务成本-福利费200，应付账款3600，贷应付职工薪酬-福利费200，其他应收款-水电费3600。不对不对，我脑子乱了，付款3800时，不知道怎么做了，
郭老师
2023 02/27 10:57
你好，就是水电费个人负担的，不要做福利费，这个理解吗？你之前做了福利费，现在红冲。
郭老师
2023 02/27 10:57
你们单位没有给人家负担，你应该是做往来科目，这个理能理解。
84785029
2023 02/27 11:00
下个月，我就直接做个对的，不做福利费里面去了
郭老师
2023 02/27 11:04
你已经做了福利费里面，我给你做了红虫，你看一下你能看懂吗？
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