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问题已解决
我朋友现在遇到一个问题，就是去年他公司的福利费超了14%，十几万，现在该怎么办呢，是2021年的，汇算期过了，他没调增，我想了解大约要罚多少，不会是罚几万吧？税法有说吗
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你好，调增之后你看一下有盈利需要补税吗？
2023 02/28 15:29
84785026 
2023 02/28 15:33
是有利润 的，可以调账吗？直接冲减管理费-福利费，然后调高主营业务成本
郭老师 
2023 02/28 15:36
你好，可以的，但是你有发票吗，这个成本。
84785026
2023 02/28 15:38
销售商品的库存成本
84785026
2023 02/28 15:39
比如说我有一个商品，可以用50元的单价做成本，也可以用20元的单价做成本，是可以选择的
郭老师
2023 02/28 15:40
你好，不可以的，看你的入库价格。
84785026
2023 02/28 15:40
借：主营业务成本，贷库存商品
郭老师
2023 02/28 15:40
你得销售出去才行，不是你挑选的。
84785026
2023 02/28 15:42
是销售出去的，
84785026
2023 02/28 15:43
就是调销售出去的商品的成本
郭老师
2023 02/28 15:45
你销售出去的成本当时没有结转吗？如果没有的话可以的。
84785026
2023 02/28 15:55
这样调账后和网上系统申报的数据就不一样了，利润表的管理费和主营业务成本都变了，到时税务局会不会认为我是造假报表，会进行罚款呢？
郭老师
2023 02/28 15:58
你好，这个不好说，不一定，如果查账没有问题的，是没有关系。
84785026
2023 02/28 16:16
现在查一般是查三年的账是吗
郭老师
2023 02/28 16:20
不一定
你看一下他当时查到当年查出什么业务的来，如果你涉嫌的业务虚假的太多，全年的都需要查
开业到现在
84785026
2023 02/28 16:20
我的朋友的公司是食堂买菜给员工中午吃午餐的，他放在管理费用-福利费，，放对了吗？是不是可以放在其他科目上就可以不用福利费超出了？
郭老师
2023 02/28 16:22
那你放到哪个一个科目办公费是不可以。
郭老师
2023 02/28 16:23
如果是招待费的话，他抵扣不了多少所得税。
84785026
2023 02/28 16:24
业务招待费可以吗
84785026
2023 02/28 16:26
那个买的是菜呀，他们公司也是有客户招待厅的
郭老师
2023 02/28 16:27
你好，招待费是按发生额的60%，营业收入的千分之五，哪个小按照哪个来。
84785026
2023 02/28 16:34
放招待费可以是吗
郭老师
2023 02/28 16:37
对的，是的，可以的可以这么做的
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