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老师 对方科目是主营业务收入 调整分录如何写呢？
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你好，可以忽略这个差异的，可以不用调整。
2023 03/02 09:23
84785044 
2023 03/02 09:25
但是报表不平呀老师
郭老师 
2023 03/02 09:26
你好，是勾稽关系不一致吧，你说的不平是不是资产负债表和利润表？
84785044
2023 03/02 09:26
资产负债表与利润表不勾稽
郭老师
2023 03/02 09:27
勾击关系不一致可以忽略，如果你调整期初余额的话，你今年的期初和上一年的期末不一致了。
84785044
2023 03/02 09:29
但是滚调完，他还是有这笔差异啊！
郭老师
2023 03/02 09:30
你好，调整的完整的分录写一下。
84785044
2023 03/02 09:30
不给它冲把多出来的利润分配未分配利润冲到吗？
郭老师
2023 03/02 09:30
调整的完整的分录写一下。
郭老师
2023 03/02 09:30
完整的完整的分录写一下。
84785044
2023 03/02 09:33
。。。。。
这就是我调整的
还差哪儿呢？
郭老师
2023 03/02 09:34
其他应收款和未分配利润分别调整。调整的金额就是你做以前年度损益调整的金额。
84785044
2023 03/02 09:40
借：其他应收款
贷：利润分配-未分配利润吗
还有其他分录吗？
郭老师
2023 03/02 09:43
你好，我的意思是调整期初余额，不需要做账务处理
调整你软件里面的提出余额就可以了，自己调整不了的，让你软件售后可以给你调整。
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