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21年9月有一笔分录没有记账，借：应交税费-未见增值税235 贷：营业外收入 235 云厅报的财务报表和所得税，正好少这笔钱，请问怎么做啊？
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你好，可是你这个是有增值税的，你是一般纳税人还是小规模？
2023 03/02 14:27
河北小葱 
2023 03/02 14:28
一般纳税人
郭老师 
2023 03/02 14:28
一般纳税人这个是需要交税吗？还是减免的，什么原因减免？
河北小葱
2023 03/02 14:54
都不是，计提增值税计提多了，缴纳的少。就加了那一笔分录
郭老师
2023 03/02 14:55
你好，你计提的多了，你再做相反的分录就可以了，这个不影响你的利润，结果你做了这个分录就影响了。
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