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年初发现去年的一笔预付款没有写凭证，没有做进账处理，这笔预付款还涉及了有部分退款，退回了账户，要怎么处理
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同学，你好
补做账
借：预付账款
贷：银行存款
2023 03/03 09:55
84785000 
2023 03/03 09:58
因为这笔预付款是一个股东的私人账户转出去的，又属于借的周转款
小菲老师 
2023 03/03 09:58
同学，你好
借：预付账款
贷：其他应付款
84785000
2023 03/03 10:01
那就是要补做2个凭证，对吗？
84785000
2023 03/03 10:03
那要放在几月份的凭证里面呢？
小菲老师
2023 03/03 10:09
同学，你好
补做这一个就可以的
借：预付账款
贷：其他应付款
84785000
2023 03/03 13:55
凭证放在哪个月比较合适？
小菲老师
2023 03/03 13:57
同学，你好
放在这个月
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