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郭老师，这个账这么做是不是多陪了一个53097.35 还是去年那个问题。汇算清缴不得把这部分捐赠的调回来吗？
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你好，不需要的啊，这个这两个都可以抵扣，一个是赠送，然后一个另一个是你资产处置的损失。
2023 03/03 15:16
郭老师 
2023 03/03 15:16
这个固定资产有发票吗？只要有发票就可以抵扣。
84784982 
2023 03/03 15:20
捐赠没有通过红十字会不是要调回来吗？
郭老师
2023 03/03 15:21
你好，这个是你们赠送给客户的吧，这个不用红十字会。
84784982
2023 03/03 15:25
费用出了，营业外支出也出了，没有重复吗？
郭老师
2023 03/03 15:27
没有重复，它两个是不一样的业务，第一个是你视同销售的，第二个是结转固定资产处置损失的。
84784982
2023 03/03 15:30
我总感觉这个账是重复的呢。
郭老师
2023 03/03 15:35
会的，第一个你也是缴纳了增值税，第二个这个是资产处置损益，借银行
贷股东资产清理
应交税费，
借营业外支出，贷固定资产清理啊，这个理解吧。
84784982
2023 03/03 15:36
费用那块我们做了收入了，可以这么理解吗？所以这个费用和其他业务收入是抵销的，就是在营业外的基础上多家了一个销项税。
郭老师
2023 03/03 15:37
对的，是的，可以这么理解的。
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