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问题已解决
老师，就是去年的费用重复做了，今年我要怎么调
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你好； 你什么准则的； 去年科目发来看看； 好判断科目的
2023 03/03 15:46
84784984 
2023 03/03 15:53
小企业准则，借：管理费用 贷：银行存款，后面票来了又做了一笔借：管理费用 贷：其他应付
meizi老师 
2023 03/03 15:57
你好； 借其他应付款贷 利润分配-未分配利润 ；如果是已经付款 了； 就冲后面这笔
84784984
2023 03/03 16:20
都是已经付款了
84784984
2023 03/03 16:21
那我直接做借：管理费用-100 贷：其他应付-100吗
meizi老师
2023 03/03 16:23
好； 那你就红冲后面这笔哈 ；分录给你写了。 借其他应付款贷 利润分配-未分配利润 ；
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