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可以在23年账套里做一笔调整22年的凭证吗？并且是牵扯到以前年度损益科目
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你好； 可以的； 走以前年度损益调整来做
2023 03/03 18:00
m371661718 
2023 03/03 18:04
22年的一笔原材料我想冲销20年的暂估，但是22年f票我入到了原材料里面，想改成以前年度损益，可以在23年1月份做一笔调整22年凭证吗？
meizi老师 
2023 03/03 18:05
你好； 你材料销售出去没有； 我看看你22年的分录 。 需要怎么冲；
m371661718
2023 03/03 18:12
20年：借原材料，贷应付账款暂估
借成本，贷原材料
22年取得f票后，借原材料，贷y行
23年想调整22年凭证 借应付账款暂估，贷原材料，借原材料贷以前年度损益，借以前年度损益，贷原材料
meizi老师
2023 03/03 18:16
你好； 你为什么要改成以前年度损益调整 ； 你销售出去了 。 你这个发票和你暂估 有金额 差异吗
m371661718
2023 03/03 18:17
因为是20年的暂估啊
m371661718
2023 03/03 18:18
金额也有差异，当时暂估是随便估的数
meizi老师
2023 03/03 18:20
你好； 比如你暂估10 ；实际是12的成本 ； 那你就少做2 ； 补结转2的成本即可； 先把暂估红冲分录了 。然后按发票做 ：借原材料1 2贷应付账款12 ； 补结转2的成本 借主营业务成本 2 贷原材料2
m371661718
2023 03/03 18:23
和成本没有关系，现在只想把暂估用22年的f票冲销了
meizi老师
2023 03/03 18:24
你好； 借应付账款暂估，贷原材料，借原材料贷以前年度损益 借以前年度损益调整 利润分配-未分配利润； 意思是把20年的分录两笔全部红冲了嘛
m371661718
2023 03/03 18:27
是的，所以可以在23年做这一笔吗
meizi老师
2023 03/03 18:29
是的； 直接在23年做 ； 我写的分录哈； 你写的不对
m371661718
2023 03/03 18:35
明白，谢谢老师
meizi老师
2023 03/03 18:49
不客气的； 满意请给予评价
m371661718
2023 03/03 21:17
老师，还要麻烦问一下，我今年照你这样做以前年度损益和利润分配会不会影响报表的勾稽关系？
meizi老师
2023 03/04 08:27
会影响，勾稽关系会有这个差额金额
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