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问题已解决
22年做账，借应收账款30，贷其他收益30 23年收到款项20，有10的挂账，如何调整？10属于22年多计入的，现在要冲掉，怎么做？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答你好，借应收账款 -10 货其他收益-10 ，冲多计入的即可
2023 03/03 22:53
m9894_3718 
2023 03/03 22:58
但是已经跨年了，影响吗
潘潘老师 
2023 03/03 23:02
或者你做另外一个分录
借：以前年度损益
贷：应收账款
因为影响到 损益科目
m9894_3718
2023 03/03 23:22
用了以前年度损益调整以后，用不用结转未分配利润的
m9894_3718
2023 03/03 23:28
利润分配——未分配利，以前年度损益调整这个科目还需要做吗？
潘潘老师
2023 03/03 23:29
要做的，最终要到 利润 分配
m9894_3718
2023 03/03 23:32
这个会自动结转吗？还是需要手动做凭证？
潘潘老师
2023 03/03 23:39
你好，你在结转损益后自动结转到时 本年利润
因为以前年度损益是损益科目，然后本年利润再转到 利润 分配，有些软件在结转损益时会同时自动结转，有些是需要在月末或者 年度手动结转。你可以看一下本月结转损益时是不是同时结转了，不是的话就手动
m9894_3718
2023 03/03 23:43
是不是就看下以前年度损益调整这个科目余额是不是为0就可以，如果不是是不是要在当期结转
潘潘老师
2023 03/03 23:46
是的，你的理解是正确的哈。就按这种理解做
m9894_3718
2023 03/03 23:48
谢谢老师！
m9894_3718
2023 03/03 23:48
谢谢老师！
潘潘老师
2023 03/03 23:49
好的，不客气，祝你工作顺利
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