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问题已解决
就是去年有张发票没收到，就没做账，进项税额就和认证平台上面的不相符，现在我可以把他做进去吗 那张发票又被认证了，我收到发票做的是待认证进项税额，
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需要的
把它结转到进项里面就行
2023 03/04 15:20
84784970 
2023 03/04 15:23
运输车的油发票 直接做就是 借：主营业务成本 待认证进项税额，贷：应付账款吗，还不主营业务要变其他的
郭老师 
2023 03/04 15:24
借应交税费、应交增值税进项
贷应交税费待认证。
84784970
2023 03/04 15:27
那成本不用做了吗
郭老师
2023 03/04 15:29
成本已经做了，不用做了。
84784970
2023 03/04 15:31
那张发票我没做账。只是认证 了 是2022年的
郭老师
2023 03/04 15:33
我收到发票做的是待认证进项税额，
2023-03-04 15:20
这个是啥
84784970
2023 03/04 15:42
[捂脸]，不好意思误会了。我的意思是我收到发票一直做的是待认证进项税额。要去认证的时候才转出去 那张发票我没收到，当时没注意就认证了
郭老师
2023 03/04 15:44
正规的应该是收到发票认证，但是你没有收到发票，你认证了，正常做账可以的，没有问题
发票也可以做，发票到了之后，你把这个发票放到记账凭证后面就是了。
84784970
2023 03/04 15:49
2022年的那不用去做以前年度损益调整这个科目，
郭老师
2023 03/04 15:53
借以前年度损益调整，
应交税费、应交增值税进项
贷银行存款或者是预付账款，
借利润分配未分配利润，贷以前年度损益调整，
然后汇算期交需要纳税调减
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