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老师我想问下，21年汇算清缴调减了，影响了21年的利润，但我记得汇算清缴调减后是不需要修改记账凭证的，假设21年利润是20000，调减20000后为18000，但是我22年利润表期初还是20000，这个不需要在调账吗？22年汇算清缴的时候应该以18000为期初还是20000为期初？
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你好！税会差异的不需要，你们退税了吗？退税金额需要做账处理
2023 03/04 15:56
84784982 
2023 03/04 15:59
没有退税，利润是负值
耿老师 
2023 03/04 16:00
你好！这一种不用调整
84784982
2023 03/04 16:03
那我22年期初应该以18000为准还是20000为准
耿老师
2023 03/04 16:04
你好！财务账套按20000，企业所得税弥补按18000，产生的原因不是错账吧
84784982
2023 03/04 16:07
不是错账，那我22年汇算清缴就不能按照账套的来咯，只能按照账套—调减的来？
耿老师
2023 03/04 16:08
你好，可弥补金额数是看你弥补亏损那张表上的金额
84784982
2023 03/04 16:08
但是这样都得手动减去，能不能调下账套？是职工福利费调减
耿老师
2023 03/04 16:10
你好，你的职工福利超过14%了，还是未取得合规发票？
84784982
2023 03/04 16:11
您的意思是需要对照着21年的看吗
耿老师
2023 03/04 16:12
你好！我是问你职工薪酬什么原因产生的要调减
84784982
2023 03/04 16:17
职工福利费，超过了可扣除标准
耿老师
2023 03/04 16:26
你好，这种情况调表不用调账，
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