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问题已解决
就是我2022年年初的时候把2021年末多计提的工资做了以前年度损益调整，导致我2022年未分配利润勾稽不对，多了一个以前年度损益调整的差额，现在很纠结这个差额，想把它调平，不知道怎么办
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你好； 你这个 调整了跨年损益； 你 调整后； 就是勾稽关系会有这个差异金额的； 因为你财务软件系统一般是 修改不了期初数据的
2023 03/06 12:20
84784999 
2023 03/06 12:26
那就会一直存在吗
meizi老师 
2023 03/06 12:26
是的； 这个差异去会存在期初数据的
84784999
2023 03/06 12:30
以后怎么避免出现这种情况
meizi老师
2023 03/06 12:30
你好； 尽可能别跨年调整 ； 最好当年做数据
84784999
2023 03/06 12:33
当年要是发现了差异，怎么做分录调整
meizi老师
2023 03/06 12:34
你好； 反结账去当年修改数据 ； 在修改申报数据的
84784999
2023 03/06 12:36
如果要做以前年度损益调整，怎么做分录不会出现这个情况
meizi老师
2023 03/06 12:41
你好； 你做以前年度损益调整只是在23年去改； 没有在22年体现的
84784999
2023 03/06 12:48
我就算想知道怎么在2023年调整过来
meizi老师
2023 03/06 12:48
你好； 你23年只是盖的23年的 数据的； 你没有改到之前年度的数据 ； 你要 到 之前年度的账套去改； 明白了不？
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