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郭老师，应付职工薪酬这块为负的是不是也不正常？
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你好，可能是正常的
比如预先发放了工资
2023 03/06 16:59
84784982 
2023 03/06 17:02
是这样的，8月份我们单位新增了2人，公积金在9月份补缴了，
邹老师 
2023 03/06 17:02
你好，公积金在9月份补缴了，当时没有做计提分录吗
84784982
2023 03/06 17:05
导致应付职工薪酬里住房公积金借方大于贷方，工资表里就在补发那一栏填的是补发的上月实发工资
邹老师
2023 03/06 17:06
你好，需要补计提，才不会导致负数的
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