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老师，请问现在发现12月少做一笔利息收入几元钱，但报表已经报集团了，现在需要补做分录并改报表吗？还是怎么处理，谢谢！
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同学，你好
因为金额小，可以在今年补做
2023 03/07 10:27
nike666 
2023 03/07 10:29
老师，但与对账单不符啊，做在今年是不是通过填写余额调节表，再做一笔分录？
小菲老师 
2023 03/07 10:30
同学，你好
通过银行余额调节表
不用做分录
nike666
2023 03/07 10:33
那余额调节表是放在本月的凭证档案里是吗？
小菲老师
2023 03/07 10:34
同学，你好
放在1月份
nike666
2023 03/07 10:35
12月不符，不是放在12月份吗？
小菲老师
2023 03/07 10:36
同学，你好
对，打错了
放在12月份
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