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老师你好，企业一月份季报时候申报了企业所得税，2月份的时候发现漏记账了几笔管理费用36800，我汇算清缴的时候要怎么处理？
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你好 是哪一年的业务呢
2023 03/07 11:08
m336811066 
2023 03/07 11:28
2022年的业务，就是当时没拿到我手上以为还没有收到发11111111票，就忘记入账了，我2月份重新入账到相应的2022.10、11月份了，但是企业所得税季报数据到时候跟汇算清缴可能会不一样，企业所得税多交了
m336811066
2023 03/07 11:29
现在企业所得税多缴是不能留抵以后年度抵扣的是吗？必须退税吗？
玲老师 
2023 03/07 11:40
你好 现在政策都让退税 看你税局要求
m336811066
2023 03/07 11:41
不可以不退的是吗
玲老师
2023 03/07 11:51
你好 看你税局要求 各地管理不一样
m336811066
2023 03/07 15:42
老师可以调增不退税吗？
玲老师
2023 03/07 15:49
可以这样操作的呢
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