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问题已解决
2022年的账已结，现在1月份要调整增加一下22年的管理费用，所以调整了本年利润科目，但是余额表中的未分配利润就和资产负债表中的未分配利润不相等了，差额正好就是我调整的费用
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是的，这样调整就会出现差异，这是正常的
2023 03/07 21:07
84784970 
2023 03/07 21:09
老师您好：那还用改吗？
文文老师 
2023 03/07 21:10
不用修改了，这样就可以，明年就不会有差异了
84784970
2023 03/07 21:11
调整完之后资产负债表不平
文文老师
2023 03/07 21:14
你是如何做的分录？
84784970
2023 03/07 21:31
老师您好：我调整上年的损益分录
借：利润分配
贷：银行存款
这分录是不是不对啊
先归集了费用，然后结转到了本年利润
文文老师
2023 03/07 21:33
做了该分录，不会引起资产负债表不平。
文文老师
2023 03/07 21:33
可以这样做分录的
84784970
2023 03/07 21:43
那您帮我看一下，我的资产负债表平 是不是有可能我的报表勾稽关系不对呢 但是用友u8 的财务报表都是设计好的啊 是用友公司设计好的啊
文文老师
2023 03/07 21:52
没看出来。建议明天找下用友工程师看下
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