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老师，请问，有部分工资不走管理费用，直接做劳务成本，未结转主营成本的，在汇算清缴中是怎么填的？ 这个工资支出是填管理费用那部分还是填应付职工薪酬-工资那个数的？
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你好！是填入应付职工薪酬
2023 03/08 16:04
84785046 
2023 03/08 16:09
那实际发生额和税收金额是填哪个的?实际发生也是填应付职工薪酬的吗
宋生老师 
2023 03/08 16:12
你好！是的，你实际发了这些工资，就按实际发放的填
84785046
2023 03/08 16:12
这个是直接计入劳务成本结转到主营成本的，还有5万的劳务成本没结转，是要调增了吗
宋生老师
2023 03/08 16:15
你好！没有结转就挂在账上了。不算是调整
84785046
2023 03/08 16:40
那税收金额填哪个数呀，是填管理费用的数吗
宋生老师
2023 03/08 16:43
你好！你这5万实际支付了吗
84785046
2023 03/08 17:31
工资是支付了，就是没有结转成本
宋生老师
2023 03/08 17:32
您好！你可以先计入在建工程等项目
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