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老师还想问一下，公司收到一笔现金，是旅游团的尾款，这笔钱包括尾款和保险，保险是收入，团款的尾款要支付给地接公司的，这个要怎么做，你看我写的对吗
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你好； 你是旅游公司；差额报税吗
2023 03/08 16:39
158****0031 
2023 03/08 16:40
老师不报的
meizi老师 
2023 03/08 16:46
你好； 你们这个是给员工旅游的 还是你就是旅游公司； 因为看你做了应收账款和应付账款对冲； 是什么原因的；
158****0031
2023 03/08 17:04
是旅游公司，这个团款我们收了，但是不属于我们的营业收入，这笔钱会付给地接公司，只是从我们这走了一遍
meizi老师
2023 03/08 17:05
你好； 那不是你公司签订的合同的话； 那你收到款走； 借银行存款贷其他应付款 ； 支付出去； 借其他应付款贷银行存款 ； 不是去走 应收和应付科目的； 除非 这个合同是与你公司签订的
158****0031
2023 03/08 17:10
但是其中有笔保险 我们是我们收入的
meizi老师
2023 03/08 17:13
你好； 你 走往来科目挂着 ； 把保险部分做 收入核算即可 ； 你这个应付账款 之前还做了 借方科目吗
158****0031
2023 03/09 09:34
谢谢老师，再想问得发不出去了
meizi老师
2023 03/09 09:37
你好； 你想问什么 ； 可以发的
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